第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

梁溪区科技局2018年度收入、支出总计 1594.94 万元，与上年相比收、支总计各增加 510.97 万元，增长 32  %。其中：

（一）收入总计 1594.94  万元。包括：

1．财政拨款收入 1512.97  万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 596.87  万元，增长 39  %。主要原因是对上争取的项目资金增加。

2．上级补助收入  0  万元，为梁溪区生产力促进中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加  0  万元，增长 0   %。主要原因是本单位无此项收入。

3．事业收入  23.03  万元，为梁溪区生产力促进中心转入的借用人员的工资福利取得的收入。与上年相比增加 23.03 万元，增长 100  %。主要原因是科目调整，上年度归口其他收入。

4．经营收入  0  万元，为梁溪区生产力促进中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是本单位无此项收入。

5．附属单位上缴收入   0   万元，为梁溪区生产力促进中心附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是本单位无此项收入。

6．其他收入  58.94   万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 梁溪区科技局 取得的专利资助。与上年相比减少 108.92   万元，减少 65  %。主要原因是科目调整。

7．用事业基金弥补收支差额   0  万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为梁溪区生产力促进中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余  0  万元。主要为梁溪区科技局及下属事业单位上年结转本年使用的项目支出结转等资金。

（二）支出总计 1593.99   万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 106.97   万元，主要用于人力资源事务支出、专利资助、知识产权事务支出。与上年相比增加 97.83  万元，增长 91  %。主要原因是专利资助金额增加。

2．科学技术支出（类）支出 1485.15   万元，主要用于科学技术管理事务、行政运行、科学技术普及、其他科学技术支出。与上年相比增加 411.71  万元，增长 28  %。主要原因是产业资金专项增加。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出  1.87  万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加 0.48  万元，增长 26 %。主要原因医疗支出费用增加。

4．结余分配 0  万元，为单位当年结余的分配情况，主要是梁溪区生产力促进中心事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0  万元，增长 0  %。主要原因是本单位无此项收入。

4．年末结转和结余 0.95  万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为梁溪区科技局本年度（或以前年度）预算安排的专利资助项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

 

二、收入决算情况说明

梁溪区科技局 本年收入合计 1594.94 万元，其中：财政拨款收入 1512.97 万元，占 95  %；上级补助收入 0 万元，占 0  %；事业收入 23.03 万元，占 1 %；经营收入 0  万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 58.94 万元，占 4  %。

 

三、支出决算情况说明

梁溪区科技局 本年支出合计 1593.99 万元，其中：基本支出 261.81  万元，占 16  %；项目支出 1332.18  万元，占 84  %；经营支出 0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0  %。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

梁溪区科技局 2018年度财政拨款收、支总决算 1512.97  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 596.87 万元，增长39  %。主要原因是对上争取的项目资金增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。梁溪区科技局 2018年财政拨款支出 1512.97  万元，占本年支出合计的 95  %。与上年相比，财政拨款支出增加 596.87  万元，增长 39  %。主要原因是对上争取的项目资金增加。

梁溪区科技局 2018年度财政拨款支出年初预算为 945.1   万元，支出决算为 1512.97 万元，完成年初预算的 160  %。决算数大于年初预算的主要原因是对上争取的项目资金增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的/ %。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

2．知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的/ %。决算数大于预算数的主要原因未纳入年初预算。

（二）科学技术支出（类）

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的  213 %。决算数大于预算数的主要原因人员增加，事务增加。

2．科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 37.57 万元，支出决算为 80.06 万元，完成年初预算的 213  %。决算数大于预算数的主要原因人员增加，事务增加。

3．科学技术普及（款）科普活动支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.97 万元，完成年初预算的/ %。决算数大于预算数的主要原因年初预算将此项目纳入了其他科学技术管理事务普及支出（项）。

4．科学技术普及（款）其他科学技术管理事务普及支出（项）。年初预算为 100.66 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 16 %。决算数小于预算数的主要原因部分项目活动延期至下一年度。

5．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 1303.27 万元，完成年初预算的 163  %。决算数大于预算数的主要原因上级转移支付增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

梁溪区科技局 2018年度财政拨款基本支出 231.94  万元，其中：

（一）人员经费  93.14  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 138.79  万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。梁溪区科技局 2018年一般公共预算财政拨款支出 1512.97  万元，与上年相比增加 596.87  万元，增长 39  %。主要原因是对上争取的项目资金增加。梁溪区科技局 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 945.1   万元，支出决算为 1512.97 万元，完成年初预算的 160 %。决算数大于年初预算的主要原因是对上争取的项目资金增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梁溪区科技局 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.94  万元，其中：

（一）人员经费  93.14  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 138.79  万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

梁溪区科技局 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出 0.56   万元，占“三公”经费的 100  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出  0 万元，完成预算的    0 %，比上年决算减少 3.99  万元，主要原因为未安排人员出国；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。开支内容主要为：本年度未发生。

2．公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出  0 万元，完成预算的    0 %，比上年决算增加 0  万元，主要原因为无公务用车；决算数小于预算数的主要原因无公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0  万元，主要原因为无公务用车；决算数小于预算数的主要原因无公务用车。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0  辆。

3．公务接待费 0.56  万元，完成预算的  25  %，比上年决算减少 0.45  万元，主要原因为厉行节约，减少开支；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。其中：国内公务接待支出 0.56  万元，接待 8  批次， 55  人次，主要为接待接待上级主管部门检查指导，外地部门来局交流考察，专利联合执法，企业家联谊活动等；国（境）外公务接待支出  0 万元，接待   0批次，  0 人次。

梁溪区科技局 2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.19  万元，完成预算的 38 %，比上年决算减少 0.11  万元，主要原因为厉行节约，减少开支；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。2018 年度全年召开会议 10  个，参加会议 1500  人次。主要为召开科技助理会议、创新大赛、产学研签约大会等。

梁溪区科技局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.58  万元，完成预算的 23  %，比上年决算减少 0.99  万元，主要原因为厉行节约，减少开支；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。2018年度全年组织培训 8  个，组织培训 50 人次。主要为培训科技助理、党校培训、科技业务条线培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

梁溪区科技局 2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算   0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 138.79  万元，比2017年减少 735.58  万元，降低 84  %。主要原因是：租赁费降低、科目调整（产业扶持资金未放入对企业补助科目）

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 2.41  万元，其中：政府采购货物支出 2.41  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  2.41 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2.41  万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共  0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0  万元。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。