公开02表
收入总表
部门：无锡市梁溪区民政局													单位：万元
部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业 收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他 收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位 资金
合计		18,477.07	18,477.07	17,795.07	500.00							182.00
018	无锡市梁溪区民政局	18,477.07	18,477.07	17,795.07	500.00							182.00
018001	无锡市梁溪区民政局（本级）	18,104.53	18,104.53	17,422.53	500.00							182.00
018003	无锡市梁溪区婚姻登记服务中心	208.98	208.98	208.98
018004	无锡市梁溪区社会捐赠接收站	24.38	24.38	24.38
018005	无锡市梁溪区社区服务管理中心	139.18	139.18	139.18

 

公开03表
支出总表
部门：无锡市梁溪区民政局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		18,477.07	933.97	17,543.10
208	社会保障和就业支出	17,939.60	896.50	17,043.10
20802	民政管理事务	1,590.34	873.34	717.00
2080201	行政运行	566.44	566.44
2080299	其他民政管理事务支出	1,023.90	306.90	717.00
20809	退役安置	24.00		24.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.00		24.00
20810	社会福利	6,357.16	23.16	6,334.00
2081001	儿童福利	544.40		544.40
2081002	老年福利	3,723.00		3,723.00
2081005	社会福利事业单位	23.16	23.16
2081006	养老服务	2,066.60		2,066.60
20811	残疾人事业	2,920.00		2,920.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,920.00		2,920.00
20819	最低生活保障	5,000.00		5,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,000.00		5,000.00
20820	临时救助	250.00		250.00
2082001	临时救助支出	250.00		250.00
20821	特困人员救助供养	247.60		247.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	247.60		247.60
20825	其他生活救助	1,550.50		1,550.50
2082501	其他城市生活救助	1,550.50		1,550.50
210	卫生健康支出	37.47	37.47
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48
229	其他支出	500.00		500.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00		500.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00		500.00

 

公开04表
财政拨款收支总表
部门：无锡市梁溪区民政局			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,295.07	一、本年支出	18,295.07
（一）一般公共预算拨款	17,795.07	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	500.00	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	17,757.60
		（九)社会保险基金支出
		（十)卫生健康支出	37.47
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出	500.00
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收入总计	18,295.07	支出总计	18,295.07

 

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：无锡市梁溪区民政局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		18,295.07	933.97	883.85	50.12	17,361.10
208	社会保障和就业支出	17,757.60	896.50	846.38	50.12	16,861.10
20802	民政管理事务	1,408.34	873.34	824.43	48.91	535.00
2080201	行政运行	566.44	566.44	532.87	33.57
2080299	其他民政管理事务支出	841.90	306.90	291.56	15.34	535.00
20809	退役安置	24.00				24.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.00				24.00
20810	社会福利	6,357.16	23.16	21.95	1.21	6,334.00
2081001	儿童福利	544.40				544.40
2081002	老年福利	3,723.00				3,723.00
2081005	社会福利事业单位	23.16	23.16	21.95	1.21
2081006	养老服务	2,066.60				2,066.60
20811	残疾人事业	2,920.00				2,920.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,920.00				2,920.00
20819	最低生活保障	5,000.00				5,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,000.00				5,000.00
20820	临时救助	250.00				250.00
2082001	临时救助支出	250.00				250.00
20821	特困人员救助供养	247.60				247.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	247.60				247.60
20825	其他生活救助	1,550.50				1,550.50
2082501	其他城市生活救助	1,550.50				1,550.50
210	卫生健康支出	37.47	37.47	37.47
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	37.47
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	21.99
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	15.48
229	其他支出	500.00				500.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00				500.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00				500.00

 

 

公开07表
一般公共预算支出表
部门：无锡市梁溪区民政局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		17,795.07	933.97	883.85	50.12	16,861.10
208	社会保障和就业支出	17,757.60	896.50	846.38	50.12	16,861.10
20802	民政管理事务	1,408.34	873.34	824.43	48.91	535.00
2080201	行政运行	566.44	566.44	532.87	33.57
2080299	其他民政管理事务支出	841.90	306.90	291.56	15.34	535.00
20809	退役安置	24.00				24.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.00				24.00
20810	社会福利	6,357.16	23.16	21.95	1.21	6,334.00
2081001	儿童福利	544.40				544.40
2081002	老年福利	3,723.00				3,723.00
2081005	社会福利事业单位	23.16	23.16	21.95	1.21
2081006	养老服务	2,066.60				2,066.60
20811	残疾人事业	2,920.00				2,920.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,920.00				2,920.00
20819	最低生活保障	5,000.00				5,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,000.00				5,000.00
20820	临时救助	250.00				250.00
2082001	临时救助支出	250.00				250.00
20821	特困人员救助供养	247.60				247.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	247.60				247.60
20825	其他生活救助	1,550.50				1,550.50
2082501	其他城市生活救助	1,550.50				1,550.50
210	卫生健康支出	37.47	37.47	37.47
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	37.47
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	21.99
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	15.48

 

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：无锡市梁溪区民政局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		933.97	883.85	50.12
301	工资福利支出	849.38	849.38
30101	基本工资	113.24	113.24
30102	津贴补贴	319.61	319.61
30103	奖金	5.86	5.86
30107	绩效工资	86.73	86.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	56.07
30109	职业年金缴费	28.04	28.04
30110	职工基本医疗保险缴费	37.47	37.47
30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19
30113	住房公积金	82.24	82.24
30114	医疗费	3.12	3.12
30199	其他工资福利支出	108.81	108.81
302	商品和服务支出	50.12		50.12
30201	办公费	18.65		18.65
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	10.18		10.18
30229	福利费	2.35		2.35
30239	其他交通费用	10.49		10.49
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	34.47	34.47
30302	退休费	33.10	33.10
30309	奖励金	0.15	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22

 

 

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：无锡市梁溪区民政局						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	2.00	5.00

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

无锡市梁溪区民政局2022年度收入、支出预算总计18,477.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加2,503.96万元，增长15.68%。

其中：

（一）收入预算总计18,477.07万元。包括：

1．本年收入合计18,477.07万元。

（1）一般公共预算拨款收入17,795.07万元，与上年相比增加1,911.96万元，增长12.04%。主要原因是民政对象发放的各类补贴政策性调整提标.。

（2）政府性基金预算拨款收入500万元，与上年相比增加500万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增社会福利的彩票公益金支出项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入182万元，与上年相比增加92万元，增长102.22%。主要原因是新增社会救助、社区工作等民政事务管理项目。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计18,477.07万元。包括：

1．本年支出合计18,477.07万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出17,939.6万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加1,975.22万元，增长12.37%。主要原因是民政对象发放的各类补贴政策性调整提标。

（2）卫生健康支出（类）支出37.47万元，主要用于人员的医疗费用方面的支出。与上年相比增加28.74万元，增长329.21%。主要原因是人员变动。

（3）其他支出（类）支出500万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。与上年相比增加500万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增社会福利的彩票公益金支出项目。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市梁溪区民政局2022年收入预算合计18,477.07万元，包括本年收入18,477.07万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入17,795.07万元，占96.31%；

本年政府性基金预算收入500万元，占2.71%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入182万元，占0.98%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

三、支出预算情况说明

无锡市梁溪区民政局2022年支出预算合计18,477.07万元，其中：

基本支出933.97万元，占5.05%；

项目支出17,543.1万元，占94.95%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市梁溪区民政局2022年度财政拨款收、支总预算18,295.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,411.96万元，增长15.19%。主要原因是民政对象发放的各类补贴政策性调整提标。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市梁溪区民政局2022年财政拨款预算支出18,295.07万元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比，财政拨款支出增加2,411.96万元，增长15.19%。主要原因是民政对象发放的各类补贴政策性调整提标。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.民政管理事务（款）行政运行（项）支出566.44万元，与上年相比增加257.98万元，增长83.63%。主要原因是科目调整。

2.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出841.9万元，与上年相比增加250.68万元，增长42.4%。主要原因是人员变动。

3.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出24万元，与上年相比减少16万元，减少40%。主要原因是人员变动。

4.社会福利（款）儿童福利（项）支出544.4万元，与上年相比减少19.6万元，减少3.48%。主要原因是人员变动。

5.社会福利（款）老年福利（项）支出3,723万元，与上年相比减少1,132万元，减少23.32%。主要原因是科目调整。

6.社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出23.16万元，与上年相比增加23.16万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整。

7.社会福利（款）养老服务（项）支出2,066.6万元，与上年相比增加2,066.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整。

8.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出2,920万元，与上年相比增加920万元，增长46%。主要原因是人员变动。

9.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出5,000万元，与上年预算数相同。

10.临时救助（款）临时救助支出（项）支出250万元，与上年相比减少195万元，减少43.82%。主要原因是政策调整人员变动。

11.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出247.6万元，与上年相比增加60万元，增长31.98%。主要原因是新增特困人员集中供养费用、分散供养特困人员照料护理服务费。

12.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出1,550.5万元，与上年相比减少332.6万元，减少17.66%。主要原因是政策调整人员变动。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.99万元，与上年相比增加21.99万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策调整人员变动。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.48万元，与上年相比增加6.75万元，增长77.32%。主要原因是人员变动。

（三）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出500万元，与上年相比增加500万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增社会福利的彩票公益金支出项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市梁溪区民政局2022年度财政拨款基本支出预算933.97万元，其中：

（一）人员经费883.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.12万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市梁溪区民政局2022年一般公共预算财政拨款支出预算17,795.07万元，与上年相比增加1,911.96万元，增长12.04%。主要原因是民政对象发放的各类补贴政策性调整提标。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市梁溪区民政局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算933.97万元，其中：

（一）人员经费883.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.12万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市梁溪区民政局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.25万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.25万元，比上年预算减少1.05万元，主要原因是疫情影响减少接待次数。

无锡市梁溪区民政局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算增加2万元，主要原因是计划民政工作会议。

无锡市梁溪区民政局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，比上年预算增加2.34万元，主要原因是计划社区社工培训项目。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市梁溪区民政局2022年政府性基金支出预算支出500万元。与上年相比增加500万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增社会福利的彩票公益金支出项目。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出500万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市梁溪区民政局2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出33.57万元。与上年相比增加8.39万元，增长33.32%。主要原因是科目调整。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金18,477.07万元；本部门共26个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计13,789.3万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出

十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十六、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十八、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。