2026年度 无锡市梁溪区城市管理局 部门预算公开

 

 

 

 

公开02表

收入总表

部门：无锡市梁溪区城市管理局

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

51,466.95

51,466.95

51,466.95

026

无锡市梁溪区城市管理局

51,466.95

51,466.95

51,466.95

026001

无锡市梁溪区城市管理局（本级）

34,776.69

34,776.69

34,776.69

026002

无锡市梁溪区综合行政执法大队

7,302.48

7,302.48

7,302.48

026003

无锡市梁溪区环境卫生管理处

9,387.78

9,387.78

9,387.78

 

公开03表
支出总表
部门：无锡市梁溪区城市管理局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		51,466.95	16,210.72	35,256.23
208	社会保障和就业支出	943.13	943.13
20805	行政事业单位养老支出	943.13	943.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.13	943.13
210	卫生健康支出	412.63	412.63
21011	行政事业单位医疗	412.63	412.63
2101101	行政单位医疗	259.52	259.52
2101102	事业单位医疗	153.11	153.11
212	城乡社区支出	50,111.19	14,854.96	35,256.23
21201	城乡社区管理事务	16,254.87	7,549.47	8,705.40
2120101	行政运行	7,549.47	7,549.47
2120104	城管执法	8,705.40		8,705.40
21205	城乡社区环境卫生	8,884.72	7,305.49	1,579.23
2120501	城乡社区环境卫生	8,884.72	7,305.49	1,579.23
21299	其他城乡社区支出	24,971.60		24,971.60
2129999	其他城乡社区支出	24,971.60		24,971.60

 

公开04表
财政拨款收支总表
部门：无锡市梁溪区城市管理局			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	51,466.95	一、本年支出	51,466.95
（一）一般公共预算拨款	51,466.95	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	943.13
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	412.63
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	50,111.19
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	51,466.95	支出总计	51,466.95

 

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：无锡市梁溪区城市管理局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		51,466.95	16,210.72	15,471.76	738.96	35,256.23
208	社会保障和就业支出	943.13	943.13	943.13
20805	行政事业单位养老支出	943.13	943.13	943.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.13	943.13	943.13
210	卫生健康支出	412.63	412.63	412.63
21011	行政事业单位医疗	412.63	412.63	412.63
2101101	行政单位医疗	259.52	259.52	259.52
2101102	事业单位医疗	153.11	153.11	153.11
212	城乡社区支出	50,111.19	14,854.96	14,116.00	738.96	35,256.23
21201	城乡社区管理事务	16,254.87	7,549.47	7,022.46	527.01	8,705.40
2120101	行政运行	7,549.47	7,549.47	7,022.46	527.01
2120104	城管执法	8,705.40				8,705.40
21205	城乡社区环境卫生	8,884.72	7,305.49	7,093.54	211.95	1,579.23
2120501	城乡社区环境卫生	8,884.72	7,305.49	7,093.54	211.95	1,579.23
21299	其他城乡社区支出	24,971.60				24,971.60
2129999	其他城乡社区支出	24,971.60				24,971.60

 

 

公开07表
一般公共预算支出表
部门：无锡市梁溪区城市管理局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		51,466.95	16,210.72	15,471.76	738.96	35,256.23
208	社会保障和就业支出	943.13	943.13	943.13
20805	行政事业单位养老支出	943.13	943.13	943.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.13	943.13	943.13
210	卫生健康支出	412.63	412.63	412.63
21011	行政事业单位医疗	412.63	412.63	412.63
2101101	行政单位医疗	259.52	259.52	259.52
2101102	事业单位医疗	153.11	153.11	153.11
212	城乡社区支出	50,111.19	14,854.96	14,116.00	738.96	35,256.23
21201	城乡社区管理事务	16,254.87	7,549.47	7,022.46	527.01	8,705.40
2120101	行政运行	7,549.47	7,549.47	7,022.46	527.01
2120104	城管执法	8,705.40				8,705.40
21205	城乡社区环境卫生	8,884.72	7,305.49	7,093.54	211.95	1,579.23
2120501	城乡社区环境卫生	8,884.72	7,305.49	7,093.54	211.95	1,579.23
21299	其他城乡社区支出	24,971.60				24,971.60
2129999	其他城乡社区支出	24,971.60				24,971.60

 

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：无锡市梁溪区城市管理局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		16,210.72	15,471.76	738.96
301	工资福利支出	11,814.42	11,814.42
30101	基本工资	1,773.86	1,773.86
30102	津贴补贴	3,606.41	3,606.41
30103	奖金	2,013.50	2,013.50
30106	伙食补助费	0.02	0.02
30107	绩效工资	977.10	977.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	943.13	943.13
30109	职业年金缴费	471.57	471.57
30110	职工基本医疗保险缴费	412.63	412.63
30112	其他社会保障缴费	78.63	78.63
30113	住房公积金	790.13	790.13
30114	医疗费	142.20	142.20
30199	其他工资福利支出	605.24	605.24
302	商品和服务支出	738.96		738.96
30201	办公费	347.41		347.41
30215	会议费	0.76		0.76
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	170.28		170.28
30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40
30239	其他交通费用	142.85		142.85
30299	其他商品和服务支出	44.12		44.12
303	对个人和家庭的补助	3,657.34	3,657.34
30301	离休费	87.53	87.53
30302	退休费	3,529.38	3,529.38
30305	生活补助	25.32	25.32
30309	奖励金	1.79	1.79
30399	其他对个人和家庭的补助	13.32	13.32

 

 

 

 

 

 

第三部分 2026年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

无锡市梁溪区城市管理局2026年度收入、支出预算总计51,466.95万元，与上年相比收、支预算总计各减少14,979.71万元，减少22.54%。其中：

（一）收入预算总计51,466.95万元。包括：

1．本年收入合计51,466.95万元。

（1）一般公共预算拨款收入51,466.95万元，与上年相比减少14,979.71万元，减少22.54%。主要原因是局本级2026年度预计项目投入减少，相应预算收入安排减少、项目支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计51,466.95万元。包括：

1．本年支出合计51,466.95万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出943.13万元，主要用于基本养老保险缴费支出。与上年相比增加15.54万元，增长1.68%。主要原因是养老保险缴费基数提高。

（2）卫生健康支出（类）支出412.63万元，主要用于医疗保险费。与上年相比减少38.96万元，减少8.63%。主要原因是人员的退休和医疗保险缴费基数降低。

（3）城乡社区支出（类）支出50,111.19万元，主要用于行政运行、其他城乡社区支出。与上年相比减少14,956.29万元，减少22.99%。主要原因是局本级2026年度预计政府投资项目投入减少，相应预算收入安排减少、项目支出减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市梁溪区城市管理局2026年收入预算合计51,466.95万元，包括本年收入51,466.95万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入51,466.95万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

三、支出预算情况说明

无锡市梁溪区城市管理局2026年支出预算合计51,466.95万元，其中：

基本支出16,210.72万元，占31.5%；

项目支出35,256.23万元，占68.5%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市梁溪区城市管理局2026年度财政拨款收、支总预算51,466.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少14,979.71万元，减少22.54%。主要原因是局本级2026年度预计政府投资项目投入减少，相应预算收入安排减少、项目支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市梁溪区城市管理局2026年财政拨款预算支出51,466.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14,979.71万元，减少22.54%。主要原因是局本级2026年度预计政府投资项目投入减少，相应预算收入安排减少、项目支出减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出943.13万元，与上年相比增加15.54万元，增长1.68%。主要原因是养老保险缴费基数提高。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出259.52万元，与上年相比减少8.86万元，减少3.3%。主要原因是人员的退休和医疗保险缴费基数降低。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出153.11万元，与上年相比减少30.1万元，减少16.43%。主要原因是下属环卫在职人员减少，人员支出减少。

（三）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出7,549.47万元，与上年相比增加237.94万元，增长3.25%。主要原因是下属大队在编在岗人员总数增加，公用经费增加。

2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出8,705.4万元，与上年相比减少3,294.6万元，减少27.46%。主要原因是局本级2026年度预计政府投资项目投入减少，相应预算收入安排减少、项目支出减少。

3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出8,884.72万元，与上年相比减少1,105.07万元，减少11.06%。主要原因是局本级2026年度预计政府投资项目投入减少，相应预算收入安排减少、项目支出减少。

4.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出24,971.6万元，与上年相比减少10,794.56万元，减少30.18%。主要原因是局本级2026年度预计政府投资项目投入减少，相应预算收入安排减少、项目支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市梁溪区城市管理局2026年度财政拨款基本支出预算16,210.72万元，其中：

（一）人员经费15,471.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费738.96万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市梁溪区城市管理局2026年一般公共预算财政拨款支出预算51,466.95万元，与上年相比减少14,979.71万元，减少22.54%。主要原因是局本级2026年度预计政府投资项目投入减少，相应预算收入安排减少、项目支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市梁溪区城市管理局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算16,210.72万元，其中：

（一）人员经费15,471.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费738.96万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市梁溪区城市管理局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算22.54万元，比上年预算减少2.77万元，变动原因落实“过紧日子”要求，压减经费预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出22.4万元，占“三公”经费的99.38%；公务接待费支出0.14万元，占“三公”经费的0.62%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出22.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出22.4万元，比上年预算减少2.71万元，主要原因是厉行节约，车辆维护支出减少。

3．公务接待费预算支出0.14万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费预算。

无锡市梁溪区城市管理局2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.76万元，比上年预算减少0.32万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费预算。

无锡市梁溪区城市管理局2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11万元，比上年预算减少4.71万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市梁溪区城市管理局2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市梁溪区城市管理局2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出527.01万元，与上年相比增加46.3万元，增长9.63%。主要原因是下属大队在编在岗人员总数增加，公用经费增加，同时提高工费经费标准。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额1,028.86万元，其中：拟采购货物支出1,028.86万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金51,466.95万元；本部门共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计35,256.23万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。