目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2018年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2018年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、财政拨款基本支出预算表

　　七、一般公共预算支出预算表

　　八、一般公共预算基本支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十、政府性基金财政拨款支出预算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　主要职能

　　（一）贯彻执行教育方针、政策、法律、法规；编制全区教育事业发展规划和年度计划，指导全区教育改革工作；指导全区学校的教育、教学及科研改革；负责全区民办教育和民办学校（教育机构）的审批、管理、指导；监督管理全区教育机构的办学行为，推进全区教育系统信息化建设；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布工作。

　　（二）统筹规划全区学前教育、基础教育、校外教育、特殊教育、成人教育、社区教育工作；开展婴幼儿早期教育指导与服务，优化学前教育资源，提升学前教育事业发展水平；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；加强全区教育事业布局统筹，规划全区学校设置；大力发展成社教育，深化成社教育教学改革。

　　（三）统筹管理教育经费。拟定全区教育经费筹措、经费使用管理、教育经费等方面的政策；统筹规划和宏观管理全区学校基本建设；负责全区教育系统的内部审计；指导全区学校后勤改革工作；管理局机关及所属单位资产和教育经费。

　　（四）统筹管理、指导全区各学校（园）招生工作。指导全区中小学校的学籍管理工作。

　　（五）宏观管理全区学校的德育、体育、卫生、艺术、安全、国防教育和青少年科普、环保、人防、信息技术应用、校外教育等工作；协调和指导全区语言文字工作。

　　（六）主管全区教师工作。指导全区教育行政干部和教师的培训、进修工作；指导、协调教育系统人才和知识分子工作；组织、指导教师专业技术职务评审聘任工作；统筹全区教师区级以上评选表彰工作；保障教师合法权益；加强教师队伍建设。

　　（七）统筹规划全区教育国际交流工作；负责全区教师出国培训人员选派工作；指导全区教育系统对口支援工作。

　　（八）指导全区教育系统的党建和统战工作；拟订全区各级各类学校党的建设指导性政策；负责局机关和所属单位的党建、统战和干部管理工作；负责所属单位干部队伍建设。

　　（九）指导全区教育系统的思想政治工作和精神文明建设工作，负责局机关和所属单位的相关工作；领导和指导全区教育系统工会、共青团、妇女和少先队工作；统筹管理全区教育系统的安全稳定工作，负责局机关和所属单位的安全稳定工作。

　　（十）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政办公室（挂“政策法规科”牌子）、组织科、人事科（挂“师资培训科”牌子）、基础教育科（挂“体卫艺科”牌子）、安全保卫科、规划财务科（挂“审计科”牌子）、信息装备科（挂“学生资助中心”牌子）、社会教育科（挂“政务服务科”牌子）、宣传群工科（挂“德育科”牌子）、督导科（挂“督学办”牌子）。本部门下属单位包括：梁溪区教师发展中心、梁溪区少年宫、东林中学、广丰中学、广勤中学、塔影中学、崇宁路小学、广瑞小学、广新小学、金海里小学、靖海小学、连元街小学、兰亭小学、塔影中心小学、亭子桥中心小学、通江小学、商业幼儿园、小荧星幼儿园、崇安中心幼儿园、南长街小学、夹城里中心小学、沁园实验小学、芦庄实验小学、芦庄第二小学、花园实验小学、通德桥实验小学、东林小学、侨谊实验中学、清名桥中学、南长实验中学、塘南中学、金星中学、侨谊幼儿园  、江南艺术幼儿园、南长区中心幼儿园、太湖实验幼儿园、芦庄实验幼儿园、通德桥实验幼儿园、扬名中心小学、南湖小学、侨谊幼儿园金科园、古运河实验幼儿园、凤翔实验学校、山北中学、积余实验学校、刘潭实验学校、山明中学、五爱小学、双河小学、五河小学、惠山实验小学、吴桥小学、刘潭实验小学、山北小学、梨庄小学、五爱实验幼儿园、铃兰实验幼儿园、蔡墅巷实验幼儿园、康桥丽景幼儿园、东方娃实验幼儿园、刘潭实验幼儿园、仁和实验幼儿园、新惠幼儿园、贝尔幼儿园、新街幼儿园、广益中心小学、通江实验幼儿园、宁海里幼儿园、区特殊教育学校、新开河小学。

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计71家，具体包括：梁溪区教育局部门本级、 梁溪区教师发展中心、梁溪区少年宫、东林中学、广丰中学、广勤中学、塔影中学、崇宁路小学、广瑞小学、广新小学、金海里小学、靖海小学、连元街小学、兰亭小学、塔影中心小学、亭子桥中心小学、通江小学、商业幼儿园、小荧星幼儿园、崇安中心幼儿园、南长街小学、夹城里中心小学、沁园实验小学、芦庄实验小学、芦庄第二小学、花园实验小学、通德桥实验小学、东林小学、侨谊实验中学、清名桥中学、南长实验中学、塘南中学、金星中学、侨谊幼儿园  、江南艺术幼儿园、南长区中心幼儿园、太湖实验幼儿园、芦庄实验幼儿园、通德桥实验幼儿园、扬名中心小学、南湖小学、侨谊幼儿园金科园、古运河实验幼儿园、凤翔实验学校、山北中学、积余实验学校、刘潭实验学校、山明中学、五爱小学、双河小学、五河小学、惠山实验小学、吴桥小学、刘潭实验小学、山北小学、梨庄小学、五爱实验幼儿园、铃兰实验幼儿园、蔡墅巷实验幼儿园、康桥丽景幼儿园、东方娃实验幼儿园、刘潭实验幼儿园、仁和实验幼儿园、新惠幼儿园、贝尔幼儿园、新街幼儿园、广益中心小学、通江实验幼儿园、宁海里幼儿园、区特殊教育学校、新开河小学。

　　三、2018年部门主要工作任务及目标

　　全面推进教育现代化。布点成立区0-3岁婴幼儿早期教养指导中心、指导站、指导分站，建构“区—街道—社区”三级早期教养服务体系。推进第二期学前教育五年行动计划，确保年底创建1所省优质园、2所市优质园。持续推进义务教育均衡发展进程，通过不断深化集团化办学改革、持续推进学校标准化建设、启动新一轮区域教学改革、强化师德师风建设、全力以赴抓好“减负”规定的落实等，努力提供“公平而有质量”的教育。贯彻落实国家第二期特殊教育提升计划，稳步推进国家随班就读实验区工作，继续引领特殊教育提速发展。综合协调各方力量，全面提高省级标准化社区居民学校覆盖率。

　　统筹推进城乡义务教育一体化促进优质均衡发展。严格按照《梁溪区教育设施专项布局规划》，有序推进金海里小学易地新建工程、古运河实验小学建设、积余实验学校扩建项目，启动通江实验小学易地新建、下甸桥中学新建等工程，进一步优化和完善义务教育学校布局。健全义务教育学校标准化监测制度，确保新建和改扩建义务教育学校一律按省定办学标准设计建设，保证适度规模、标准班额办学。采取切实措施，消除大班额，公民办学校要坚决将起始年级班额控制在小学45人、初中50人以内。对现有不符合省定标准的学校，制定一校一策，实施限期达标计划，努力提高梁溪义务教育办学条件标准化水平。

　　切实减轻中小学生课外负担。加大“减负”督查力度，建立督查结果动态发布机制。“减负”成效要与学校考核挂钩，与领导干部、教师职工的年度考核、评先评优、职务晋升、岗位设置等挂钩。践行“深度学习，思维课堂”的区域教学主张，全力构建“高效课堂”。保障学生闲暇生活质量，引导家长树立闲暇价值观，减轻学生学习负担。

　　着力加强教师队伍建设。对照省示范性县级教师发展中心建设标准，发挥集成优势，优化资源配置，完善功能配套，加快区教师发展中心软硬件建设。持续加强师德建设，驰而不息地锤炼优良师风。加大对名师、名校长的本土培养和对外引进力度，推进教育领军团队继续扩容。构建分层、分类培训体系，实施“需求先行”教师培训机制，多措并举推进全体教师的专业持续发展。

　　持续深化教育综合改革。加快集团化办学改革，创新集团运行体制机制，实行“总校长负责制”，成员校逐步推行执行校长负责制。完善对集团、成员校、教师三个层面的考评机制。健全集团人才管理体制，探索柔性轮岗交流，促使集团干部、教师从“学校人”向“集团人”转变。启动组建第二批教育集团。持续深化教学改革，依托“主动发展日”课程建设，努力打造一批具有自主知识产权的区本、校本课程群。大力加强省、市前瞻性教学改革项目建设。稳妥推进九年一贯制学校改革，推动组织架构改革、学段设置、教师评价改革，真正实现“6+3>9”。

　　第二部分　2018年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、财政拨款基本支出预算表

　　七、一般公共预算支出预算表

　　八、一般公共预算基本支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十、政府性基金财政拨款支出预算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　第三部分  2018年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　梁溪区教育局部门2018年度收入、支出预算总计132122.12万元，与上年相比收、支预算总计各减少4150.6万元，减少3.14%。主要原因是退休人员的工资支出由社保基金支付。其中：

　　（一）收入预算总计132122.12万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计124742.12万元。

　　（1）一般公共预算收入预算124742.12万元，与上年相比增减少2530.6万元，减少1.99%。主要原因是退休人员的工资支出由社保基金支付。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比无变化。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计7380万元。与上年相比减少1620万元，减少18%。主要原因是财政加大了预算内投入

　　3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比无变化。

　　4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比无变化。

　　（二）支出预算总计132122.12万元。包括：

　　1．教育支出124959.54万元，主要用于在职离退休人员工资、各校园公用经费、校舍维修改造及教育设施设备更新添置经费。与上年相比减少5938.3万元，减少4.54%。主要原因是退休人员的工资支出由社保基金支付。

　　2．医疗卫生与计划生育支出7162.58万元，主要用于在职人员的事业单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比增加1787.7万元，增长33.26%。主要原因是人员调增因素。

　　3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是收支平衡。

　　此外，基本支出预算数为127216.52万元。与上年相比减少9056.2万元，减少6.65%。主要原因是退休人员的工资支出由社保基金支付。

　　项目支出预算数为4905.60 万元。与上年相比增加4905.60万元，增长100%。主要原因是加大改办经费投入。

　　单位预留机动经费预算数为0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是单位无预留机动经费。

　　二、收入预算情况说明

　　梁溪区教育局本年收入预算合计132122.12万元，其中：

　　一般公共预算收入124742.12万元，占94.41%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　财政专户管理资金7380万元，占5.59%；

　　其他资金0万元，占0%；

　　上年结转资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　梁溪区教育局本年支出预算合计132122.12万元，其中：

　　基本支出127216.52万元，占96.29%；

　　项目支出4905.6万元，占3.71%；

　　单位预留机动经费0万元，占0%；

　　结转下年资金0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　梁溪区教育局2018年度财政拨款收、支总预算124742.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2530.6万元，减少1.99 %。主要原因是退休人员的工资支出由社保基金支付。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　梁溪区教育局2018年财政拨款预算支出124742.12万元，占本年支出合计的94.41%。与上年相比，财政拨款支出减少2530.6万元，减少1.99%。主要原因是退休人员的工资支出由社保基金支付。

　　其中：

　　（一）教育支出（类）

　　1．教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出5万元，与上年相比增加5万元，增加100%。主要原因是增加局本级支出。

　　2．普通教育（款）学前教育（项）支出12099.97万元，与上年相比增加238.02万元，增加2.01%。主要原因是人员经费调增因素。

　　3．普通教育（款）小学教育（项）支出59278.67 万元，与上年相比减少11463.96万元，减少16.21%。主要原因是退休人员的工资支出由社保基金支付及功能科目调整。

　　4．普通教育（款）初中教育（项）支出38886.98 万元，与上年相比增加1562.68 万元，增加4.19%。主要原因是人员经费调增因素。

　　5．普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出642.49万元，与上年相比增加642.49万元，增加100%。主要原因是功能科目调整调整。

　　6．特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出1760.83万元，与上年相比减少208.13万元，减少10。57%.主要原因是人员经费调增因素。

　　7．教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出2905.60万元，与上年相比增加2905.6万元，增加100%。主要原因是增加维修与设施设备投入。

　　8．教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出2000.00万元，与上年相比增加2000万元，增加100%。主要原因是增加维修与设施设备投入。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

　　1．医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出4407.73万元，与上年相比增加1100.11万元，增长33.26%。主要原因是人员调增因素。

　　2．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出2754.85万元，与上年相比增加687.59万元，增长33.26%。主要原因是人员调增因素。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　梁溪区教育局2018年度财政拨款基本支出预算119836.52万元，其中：

　　（一）人员经费109588.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费10247.68万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　梁溪区教育局2018年一般公共预算财政拨款支出预算124,742.12 万元，与上年相比增减少2530.6万元，减少1.99%。主要原因是退休人员的工资支出由社保基金支付。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　梁溪区教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算119836.52万元，其中：

　　（一）人员经费109588.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费10247.68万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　梁溪区教育局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出16万元，占“三公”经费的23.53 %；公务用车购置及运行费支出32万元，占“三公”经费的47.06%；公务接待费支出20万元，占“三公”经费的29.41%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出16万元，比上年预算减少14万元，主要原因厉行节约增收节支。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出32万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无购车预算。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出32万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年基本持平。

　　3．公务接待费预算支出20万元，比上年预算减少20万元，主要原因厉行节约增收节支。

　　梁溪区教育局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无相关预算安排。

　　梁溪区教育局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1100万元，比上年预算增加50万元，主要原因与上年基本持平。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　梁溪区教育局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因与上年一致无相关预算安排。

　　其中：

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出10247.68万元，与上年相比增加983.26万元，增长10.61%。主要原因是：学生人数增加公用经费增加。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2018年度政府采购支出预算总额8955万元，其中：拟采购货物支出1752万元、拟采购工程支出5358万元、拟购买服务支出1845万元。

　　十三、其他重要事项说明

　　（一）预算绩效目标设置情况说明

　　2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计100万元。

　　（二）国有资本经营预算收支情况

　　2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %，主要原因与上年一致无相关收入。支出为 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %，主要原因与上年一致无相关支出。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。