2023年度无锡市梁溪区民政局部门预算公开
发布时间：2023-03-29 15:02 来源：区民政局 选择阅读字号：[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2023-00551 | 生成日期 | 2023-03-29 | 公开日期 | 2023-03-29 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 梁溪区民政局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2023年度无锡市梁溪区民政局部门预算公开 | ||||
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、 2023 年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2023 年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023 年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
根据《中共无锡市委、无锡市人民政府关于梁溪区党政机 构设置的批复》(锡委发〔2016〕6 号) 精神，设立无锡市梁溪 区民政局，为区政府工作部门。主要职责为：
(一) 负责贯彻民政事业发展法律、法规和政策、规划， 负责贯彻落实民政事业发展规划、相关政策并组织实施。
(二) 负责全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记 管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；协助做 好社会组织党建工作。
(三) 负责贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助 体系建设，负责居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时 救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，组织实施社会救助家 庭经济状况核对工作。
(四) 负责贯彻落实居民基层群众自治和社区治理办法， 指导城市社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进居民 基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
(五) 负责贯彻落实行政区划、行政区域界线、地名管理 的相关政策和标准；承担行政区划、行政区域界线和地名的相 关管理服务工作。
(六)负责全区婚姻管理相关工作，推进婚俗改革。
(七)负责全区殡葬管理相关工作，推进殡葬改革。
(八) 负责贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾 人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；统筹推进精神障碍 社区康复服务工作；承担困难残疾人生活补贴和重度残疾人护 理补贴的监督管理发放工作。
(九) 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工 作，负责贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织 实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，推动居家 养老和社区养老服务发展。
(十) 负责贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助 保护政策、标准并组织实施，健全困境儿童保障制度。
(十一) 负责贯彻落实促进慈善事业发展政策和慈善组织 及其活动管理办法，组织指导社会捐助工作。
(十二) 负责贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准， 组织推进社会工作人才队伍建设， 承担志愿服务行政管理工 作。
(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十四) 职能转变。强化基本民生保障职能，为全区困难 群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育 社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治 理和社区公共服务平台。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、社 区和社会组织科、救灾和社会救助科、养老服务科、社会事务科。本部门下属单位包括:无锡市梁溪区婚姻登记服务中心，无 锡市梁溪区社会捐赠接收站， 无锡市梁溪区社区服务管理中 心。
2.从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：无锡市梁溪区民政局 (本级) ，无锡市梁溪区婚姻登记服务中心，无锡市梁溪区社 会捐赠接收站，无锡市梁溪区社区服务管理中心。
三、2023 年度部门主要工作任务及目标
党的二十大报告指出： “我们要紧紧抓住人民最关心最直 接最现实的利益问题，坚持尽力而为、量力而行，深入群众、 深入基层，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群 众急难愁盼问题。 ”新的一年，梁溪民政将以党的二十大精神 为指引， 以率先实现现代民政高质量发展为目标，聚焦群众关 切，增进民生福祉，奋力打造更具活力、更有温度的民政事业 发展新高地。
(一) 坚守弱有众扶精准保障高地。一是确保实现困难群 众 100%的兜底保障。加大政策落实，持续调整低保保障资金， 对符合条件的困难家庭和人员及时纳入兜底保障，加强低保动 态监管，做到应保尽保，应退则退。二是精准实施低收入人口 认定和保障工作。紧盯省、市关于低收入人口认定工作的新要 求， 切实做好低保边缘家庭和支出型困难家庭复核和认定工 作，精准落实相关各项帮扶救助政策，做好低收入家庭的帮扶 救助保障工作。三是持续完善困难群众救助体系。完善困难群众常态化探访关爱机制， 持续关注“ 夹心层” 困难人群的帮 扶。加快推行“ 倾心惠民” 精准救助防贫保险， 完善及时发 现、及时介入、即时救助的脱贫防贫长效机制， 提升“ 救急 难”保障水平。四是推进创建省级示范项目。做好省级儿童 “关爱之家”、省级精神残疾康复示范点申报创建工作，优化 服务增量，不断满足困境儿童、精神残疾患者等特定对象的多 层次、多样化社区服务需求。
(二) 引领老有颐养幸福宜居标准。一是加快养老服务设 施建设。坚持政府引导和社会参与相结合，鼓励支持社会办养 老机构品牌化、规模化、连锁化发展，重点推进北兴塘河湿地 康养项目等一批养老项目建设， 同步推进医养结合，使全区护 理型床位占比保持在 85%以上。二是推进居家养老高质量发展。 扩大家庭适老化改造补贴对象与标准，推动老年人家庭适老化 改造社会化，重点推进惠山街道养老服务综合体等一批综合体 建设， 争取到 2023 年底， 街道养老服务综合体覆盖率达到 100%，高龄、经济困难失能老年人养老服务保障率达 100%。三 是提升从业人员素质。以实训基地为依托，采用多种方式开展 养老服务从业人员职业资格和专业技能培训，确保养老机构护 理人员持证上岗。四是做好安全生产专项整治工作。健全完善 养老等民政服务机构安全生产责任链条、制度成果和预防控制 体系，切实压实机构安全生产主体责任。
(三) 打造融合善治示范引领样本。一是加强校地合作， 助力社区治理创新。深化与江南大学等知名高校政校合作，设立社会工作教育实践基地，开展社会工作规划及现场辅导，参 与社会工作相关项目，协同推动社区治理创新发展。二是选树 典型示范，推广优秀经验。开展社区治理优秀案例、社工优秀 案例、邀约协商案例的征集和评优以及总结推广，提炼社会工 作服务经验与模式，努力形成示范引领、创新争优良好氛围。 三是优化社区保障，提升服务效能。深入推动社区优化调整和 公共配套用房达标，完善社区工作者薪酬体系，提高社区工作 岗位的吸引力，提高社区工作者队伍的稳定性、专业性，提升 社区管理服务效能和群众满意度。四是推进志愿服务，打造梁 溪品牌。推动“志愿服务时间银行”落细落实， 实现志愿服 务、扶弱帮困和助人自助的有效结合，建立具有梁溪特色的志 愿服务模式。
(四) 争创优质均衡专项服务标杆。一是锚定便民利民， 争创婚俗改革试点。以争创省婚俗改革示范区为抓手，擦亮数 字化登记云平台名片， 借势“水韵梁溪”建设与运河文化品 牌，打造特色化颁证服务。全面推进补领补办结婚登记服务进 社区工作，完善婚姻历史数据补录，力争成为省内亮点。二是 锚定公益普惠，深化殡葬服务提升。完善殡葬服务设施布局， 加强殡葬基础设施建设，全面宣传殡葬法规政策和惠民殡葬举 措，深入推进移风易俗，强化殡葬长效整治区域管控力度。三 是锚定科学规范，履行地名管理职责。加大地名命名申请、受 理、初审和管理工作，提升区划地名管理服务水平，进一步挖 掘地名文化内涵，弘扬优秀地名文化。
第二部分 2023 年度无锡市梁溪区民政局部门预算表
公开 01 表
部门：无锡市梁溪区民政局
收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
21,820.89 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
330.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21,777.05 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
43.84 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
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|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
330.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
22,150.89 |
本年支出合计 |
22,150.89 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
22,150.89 |
支出总计 |
22,150.89 |
公开 02 表
部门：无锡市梁溪区民政局
收入总表
单位：万元
|
部门代 码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基 金预算 |
国有资 本经营 预算 |
财政专户管 理资金 |
事业 收入 |
事业单位 经营收入 |
上级补 助收入 |
附属单 位上缴 收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资 本经营 预算 |
财政专户 管理资金 |
单位 资金 |
|||
|
合计 |
22,150.89 |
22,150.89 |
21,820.89 |
330.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018 |
无锡市梁溪区民政局 |
22,150.89 |
22,150.89 |
21,820.89 |
330.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018001 |
无锡市梁溪区民政局(本 级) |
21,735.14 |
21,735.14 |
21,405.14 |
330.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018003 |
无锡市梁溪区婚姻登记服 务中心 |
230.13 |
230.13 |
230.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018004 |
无锡市梁溪区社会捐赠接 收站 |
24.41 |
24.41 |
24.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018005 |
无锡市梁溪区社区服务管 理中心 |
161.21 |
161.21 |
161.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 03 表
部门：无锡市梁溪区民政局
支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
合计 |
22,150.89 |
1,130.81 |
21,020.08 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21,777.05 |
1,086.97 |
20,690.08 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,683.98 |
1,063.72 |
620.26 |
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
714.84 |
714.84 |
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
947.14 |
348.88 |
598.26 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
8,176.98 |
23.25 |
8,153.73 |
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
610.13 |
|
610.13 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
5,223.20 |
|
5,223.20 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
23.25 |
23.25 |
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
2,320.40 |
|
2,320.40 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
3,241.89 |
|
3,241.89 |
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
3,241.89 |
|
3,241.89 |
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
5,680.00 |
|
5,680.00 |
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,680.00 |
|
5,680.00 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
434.34 |
|
434.34 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
434.34 |
|
434.34 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
202.30 |
|
202.30 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
202.30 |
|
202.30 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
2,333.56 |
|
2,333.56 |
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2,333.56 |
|
2,333.56 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.84 |
43.84 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.84 |
43.84 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
330.00 |
|
330.00 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
330.00 |
|
330.00 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
330.00 |
|
330.00 |
|
|
|
公开 04 表
部门：无锡市梁溪区民政局
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
22,150.89 |
一、本年支出 |
22,150.89 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
21,820.89 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
330.00 |
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
21,777.05 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
43.84 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
330.00 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
22,150.89 |
支出总计 |
22,150.89 |
公开 05 表
部门：无锡市梁溪区民政局
财政拨款支出表(功能科目)
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
22,150.89 |
1,130.81 |
1,072.06 |
58.75 |
21,020.08 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21,777.05 |
1,086.97 |
1,028.22 |
58.75 |
20,690.08 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,683.98 |
1,063.72 |
1,006.17 |
57.55 |
620.26 |
|
2080201 |
行政运行 |
714.84 |
714.84 |
674.73 |
40.11 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
22.00 |
|
|
|
22.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
947.14 |
348.88 |
331.44 |
17.44 |
598.26 |
|
20809 |
退役安置 |
24.00 |
|
|
|
24.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
24.00 |
|
|
|
24.00 |
|
20810 |
社会福利 |
8,176.98 |
23.25 |
22.05 |
1.20 |
8,153.73 |
|
2081001 |
儿童福利 |
610.13 |
|
|
|
610.13 |
|
2081002 |
老年福利 |
5,223.20 |
|
|
|
5,223.20 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
23.25 |
23.25 |
22.05 |
1.20 |
|
|
2081006 |
养老服务 |
2,320.40 |
|
|
|
2,320.40 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3,241.89 |
|
|
|
3,241.89 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
3,241.89 |
|
|
|
3,241.89 |
|
20819 |
最低生活保障 |
5,680.00 |
|
|
|
5,680.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,680.00 |
|
|
|
5,680.00 |
|
20820 |
临时救助 |
434.34 |
|
|
|
434.34 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
434.34 |
|
|
|
434.34 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
202.30 |
|
|
|
202.30 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
202.30 |
|
|
|
202.30 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2,333.56 |
|
|
|
2,333.56 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2,333.56 |
|
|
|
2,333.56 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.84 |
43.84 |
43.84 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.84 |
43.84 |
43.84 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.62 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
330.00 |
|
|
|
330.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
330.00 |
|
|
|
330.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
330.00 |
|
|
|
330.00 |
公开 06 表
财政拨款基本支出表(经济科目)
部门：无锡市梁溪区民政局 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,130.81 |
1,072.06 |
58.75 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,037.29 |
1,037.29 |
|
|
30101 |
基本工资 |
146.06 |
146.06 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
363.69 |
363.69 |
|
|
30103 |
奖金 |
74.92 |
74.92 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
103.27 |
103.27 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.54 |
64.54 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.27 |
32.27 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.84 |
43.84 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.29 |
9.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
93.88 |
93.88 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.52 |
3.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
102.01 |
102.01 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
58.75 |
|
58.75 |
|
30201 |
办公费 |
28.40 |
|
28.40 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30228 |
工会经费 |
11.48 |
|
11.48 |
|
30229 |
福利费 |
2.77 |
|
2.77 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.47 |
|
12.47 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.38 |
|
1.38 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.77 |
34.77 |
|
|
30302 |
退休费 |
33.10 |
33.10 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.17 |
0.17 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.50 |
1.50 |
|
公开 07 表
部门：无锡市梁溪区民政局
一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
21,820.89 |
1,130.81 |
1,072.06 |
58.75 |
20,690.08 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21,777.05 |
1,086.97 |
1,028.22 |
58.75 |
20,690.08 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,683.98 |
1,063.72 |
1,006.17 |
57.55 |
620.26 |
|
2080201 |
行政运行 |
714.84 |
714.84 |
674.73 |
40.11 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
22.00 |
|
|
|
22.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
947.14 |
348.88 |
331.44 |
17.44 |
598.26 |
|
20809 |
退役安置 |
24.00 |
|
|
|
24.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
24.00 |
|
|
|
24.00 |
|
20810 |
社会福利 |
8,176.98 |
23.25 |
22.05 |
1.20 |
8,153.73 |
|
2081001 |
儿童福利 |
610.13 |
|
|
|
610.13 |
|
2081002 |
老年福利 |
5,223.20 |
|
|
|
5,223.20 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
23.25 |
23.25 |
22.05 |
1.20 |
|
|
2081006 |
养老服务 |
2,320.40 |
|
|
|
2,320.40 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3,241.89 |
|
|
|
3,241.89 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
3,241.89 |
|
|
|
3,241.89 |
|
20819 |
最低生活保障 |
5,680.00 |
|
|
|
5,680.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,680.00 |
|
|
|
5,680.00 |
|
20820 |
临时救助 |
434.34 |
|
|
|
434.34 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
434.34 |
|
|
|
434.34 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
202.30 |
|
|
|
202.30 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
202.30 |
|
|
|
202.30 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2,333.56 |
|
|
|
2,333.56 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2,333.56 |
|
|
|
2,333.56 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.84 |
43.84 |
43.84 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.84 |
43.84 |
43.84 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.62 |
16.62 |
16.62 |
|
|
公开 08 表
一般公共预算基本支出表
部门：无锡市梁溪区民政局
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,130.81 |
1,072.06 |
58.75 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,037.29 |
1,037.29 |
|
|
30101 |
基本工资 |
146.06 |
146.06 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
363.69 |
363.69 |
|
|
30103 |
奖金 |
74.92 |
74.92 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
103.27 |
103.27 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.54 |
64.54 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.27 |
32.27 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.84 |
43.84 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.29 |
9.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
93.88 |
93.88 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.52 |
3.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
102.01 |
102.01 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
58.75 |
|
58.75 |
|
30201 |
办公费 |
28.40 |
|
28.40 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30228 |
工会经费 |
11.48 |
|
11.48 |
|
30229 |
福利费 |
2.77 |
|
2.77 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.47 |
|
12.47 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.38 |
|
1.38 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.77 |
34.77 |
|
|
30302 |
退休费 |
33.10 |
33.10 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.17 |
0.17 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.50 |
1.50 |
|
公开 09 表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：无锡市梁溪区民政局
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维 护费 |
|||||
|
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
2.00 |
公开 10 表
政府性基金预算支出表
部门：无锡市梁溪区民政局
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
330.00 |
|
330.00 |
|
229 |
其他支出 |
330.00 |
|
330.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
330.00 |
|
330.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金 支出 |
330.00 |
|
330.00 |
公开 11 表
部门：无锡市梁溪区民政局
国有资本经营预算支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
公开 12 表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：无锡市梁溪区民政局
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
40.11 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
40.11 |
|
30201 |
办公费 |
15.60 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
|
30228 |
工会经费 |
7.46 |
|
30229 |
福利费 |
1.43 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.47 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.90 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及 其他费用等。
公开 13 表
部门：无锡市梁溪区民政局
政府采购支出表
单位：万元
|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
|
一般公共 预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和 结余资金 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。
第三部分 2023 年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市梁溪区民政局 2023 年度收入、支出预算总计 22,150.89 万元， 与上年相比收、支预算总计各增加 3,673.82 万元， 增长 19.88%。
其中：
(一) 收入预算总计 22,150.89 万元。包括：
1．本年收入合计 22,150.89 万元。
(1) 一般公共预算拨款收入 21,820.89 万元，与上年相比增
加 4,025.82 万元，增长 22.62%。主要原因是民政对象发放的各类 补贴政策性调整提标。
(2)政府性基金预算拨款收入 330 万元，与上年相比减少 170 万元，减少 34%。主要原因是科目调整。
(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元， 与上年预算数相 同。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。
(5)事业收入 0 万元，与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。
(7)上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。
(9 ) 其他 收入 0 万元 ， 与上年相 比减少 182 万元 ，减少 100%。主要原因是科目调整。
2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。
(二) 支出预算总计 22,150.89 万元。包括：
1．本年支出合计 22,150.89 万元。
(1) 社会保障和就业支出(类) 支出 21,777.05 万元，主要
用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加 3,837.45 万 元，增长 21.39%。主要原因是民政对象发放的各类补贴政策性调整 提标。
(2) 卫生健康支出(类) 支出 43.84 万元，主要用于人员的 医疗费用方面的支出。与上年相比增加 6.37 万元，增长 17%。主要 原因是人员变动。
(3) 其他支出(类) 支出 330 万元，主要用于社会福利的彩 票公益金支出。与上年相比减少 170 万元，减少 34%。主要原因是 科目调整。
2．年终结转结余为 0 万元。
二、收入预算情况说明
无锡市梁溪区民政局 2023 年收入预算合计 22,150.89 万元， 包括本年收入 22,150.89 万元，上年结转结余 0 万元。
其中：
本年一般公共预算收入 21,820.89 万元，占 98.51%；
本年政府性基金预算收入 330 万元，占 1.49%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。
三、支出预算情况说明
无锡市梁溪区民政局 2023 年支出预算合计 22,150.89 万元， 其中：
基本支出 1,130.81 万元，占 5.11%；
项目支出 21,020.08 万元，占 94.89%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无 锡 市 梁 溪 区 民 政 局 2023 年 度 财 政 拨 款 收 、 支 总 预 算 22,150.89 万 元 。 与 上 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 3,855.82 万元，增长 21.08%。主要原因是民政对象发放的各类补 贴政策性调整提标。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市梁溪区民政局 2023 年财政拨款预算支出 22,150.89 万 元， 占本年支出合计的 100%。与上年相比， 财政拨款支出增加 3,855.82 万元，增长 21.08%。主要原因是民政对象发放的各类补 贴政策性调整提标。
其中：
(一)社会保障和就业支出(类)
1. 民政管理事务(款) 行政运行(项) 支出 714.84 万元，与 上年相比增加 148.4 万元，增长 26.2%。主要原因是人员变动。
2.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出 22 万元，与上年相比增加 22 万元(去年预算数为 0 万元，无法计算 增减比率) 。主要原因是增加基层政权建设和社区治理方面的支 出。
3. 民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项) 支出 947.14 万元，与上年相比增加 105.24 万元，增长 12.5%。主要原 因是科目调整。
4.退役安置(款) 军队移交政府的离退休人员安置(项) 支出 24 万元，与上年预算数相同。
5.社会福利(款) 儿童福利(项) 支出 610.13 万元，与上年 相比增加 65.73 万元，增长 12.07%。主要原因是救助对象人员变动 和补贴政策性调整提标。
6.社会福利(款) 老年福利(项) 支出 5,223.2 万元，与上年 相比增加 1,500.2 万元，增长 40.3%。主要原因是增加老年福利项 目的支出。
7.社会福利(款) 社会福利事业单位(项) 支出 23.25 万元， 与上年相比增加 0.09 万元，增长 0.39%。主要原因是政策调整及人 员变动。
8.社会福利(款) 养老服务(项) 支出 2,320.4 万元，与上年 相比增加 253.8 万元，增长 12.28%。主要原因是增加养老服务项目的支出。
9. 残 疾 人事业 (款 ) 残 疾 人 生 活 和护 理 补 贴 (项 ) 支 出 3,241.89 万元，与上年相比增加 321.89 万元，增长 11.02%。主要 原因是救助对象人员变动和补贴政策性调整提标。
10.最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项) 支出 5,680 万元，与上年相比增加 680 万元，增长 13.6%。主要原因是 救助对象人员变动和补贴政策性调整提标。
11.临时救助(款) 临时救助支出(项) 支出 434.34 万元，与 上年相比增加 184.34 万元，增长 73.74%。主要原因是救助对象人 员变动和补贴政策性调整提标。
12.特 困 人 员救助供养 (款 ) 城 市特 困 人 员救助供养支 出 (项) 支出 202.3 万元，与上年相比减少 45.3 万元，减少 18.3%。 主要原因是救助对象人员变动和补贴政策性调整提标。
13. 其 他 生 活 救 助 (款 ) 其 他 城 市 生 活 救 助 (项 ) 支 出 2,333.56 万元，与上年相比增加 783.06 万元，增长 50.5%。主要 原因是救助对象人员变动和补贴政策性调整提标。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出 27.22 万 元，与上年相比增加 5.23 万元，增长 23.78%。主要原因是政策调 整及人员变动。
2.行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 支出 16.62 万 元，与上年相比增加 1.14 万元，增长 7.36%。主要原因是政策调整 及人员变动。
(三)其他支出(类)
彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出 (项) 支出 330 万元，与上年相比减少 170 万元，减少 34%。主要 原因是科目调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无 锡 市 梁 溪 区 民 政 局 2023 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 1,130.81 万元，其中：
(一) 人员经费 1,072.06 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和 家庭的补助。
(二) 公用经费 58.75 万元。主要包括：办公费、培训费、公 务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市梁溪区民政局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 21,820.89 万元， 与上年相比增加 4,025.82 万元，增长 22.62%。 主要原因是民政对象发放的各类补贴政策性调整提标。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市梁溪区民政局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支 出预算 1,130.81 万元，其中：
(一) 人员经费 1,072.06 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和 家庭的补助。
(二) 公用经费 58.75 万元。主要包括：办公费、培训费、公 务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情 况说明
无锡市梁溪区民政局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算支出中，因公出国(境) 费支出 0 万元， 占“三公” 经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元， 占“三公”经 费的 0%；公务接待费支出 0.25 万元， 占“三公”经费的 100%。具 体情况如下：
1．因公出国(境)费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
(1)公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相 同。
3．公务接待费预算支出 0.25 万元，与上年预算数相同。
无锡市梁溪区民政局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议 费预算支出 0 万元， 比上年预算减少 2 万元，主要原因是厉行勤俭 节约。
无锡市梁溪区民政局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训 费预算支出 2 万元， 比上年预算减少 3 万元，主要原因是厉行勤俭 节约。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市梁溪区民政局 2023 年政府性基金支出预算支出 330 万 元。与上年相比减少 170 万元，减少 34%。主要原因是科目调整。
其中：
其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的 彩票公益金支出(项) 支出 330 万元，主要是用于社会福利的彩票 公益金支出。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市梁溪区民政局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。 与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 40.11 万 元。与上年相比增加 6.54 万元，增长 19.48%。主要原因是政策调 整及人员变动。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支 出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆 0 辆，其中，副部(省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆； 单价 50 万元(含) 以上的通用设备 0 台 (套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资 金 22,150.89 万元；本部门共 26 个项目纳入绩效目标管理，涉及 财政性资金合计 21,020.08 万元， 占财政性资金(基本支出除外)总 额的比例为 100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收 入，包括事业收入(不含教育收费) 、上级补助收入、附属单位上 缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益 等)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出 (类)民政管理事务(款)行政运行 (项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支 出。
九、社会保障和就业支出 (类)民政管理事务(款)基层政权建 设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村 便民服务) 、村(居) 民自治、村(居) 务公开、乡镇(街道) 服 务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
十、社会保障和就业支出 (类)民政管理事务(款)其他民政管 理事务支出 (项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支 出。
十一、社会保障和就业支出 (类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支 出。
十 二 、社 会保 障和就业支 出 (类)社 会福利 (款)儿 童福利 (项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
十 三 、社 会保 障和就业支 出 (类)社 会福利 (款)老 年福利 (项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的 高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
十四、社会保障和就业支出 (类)社会福利(款)社会福利事业 单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对 集体社会福利事业单位的补助费。
十 五 、社 会保 障和就业支 出 (类)社 会福利 (款)养老服 务 (项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服 务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运 营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
十六、社会保障和就业支出 (类)残疾人事业(款)残疾人生活 和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 支出。
十七、社会保障和就业支出 (类)最低生活保障(款)城市最低 生活保障金支出 (项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活 保障金支出。
十八、社会保障和就业支出 (类)临时救助(款)临时救助支出 (项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
十九、社会保障和就业支出 (类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出 (项)：反映城市特困人员救助供养支出。
二十、社会保障和就业支出 (类)其他生活救助(款)其他城市 生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供 养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优 抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
二十一、卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇 人员的医疗经费。
二十二、卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
二十三、其他支出 (类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会 福利的彩票公益金支出 (项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票 公益金支出。
