公开02表
收入总表
部门：无锡市梁溪区人力资源和社会保障局													单位：万元
部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业 收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他 收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位 资金
合计		25,435.21	25,435.21	25,435.21
020	无锡市梁溪区人力资源和社会保障局	25,435.21	25,435.21	25,435.21
020001	无锡市梁溪区人力资源和社会保障局（本级）	22,423.86	22,423.86	22,423.86
020002	无锡市梁溪区劳动保障管理中心	693.38	693.38	693.38
020003	无锡市梁溪区劳动人事争议仲裁院	330.30	330.30	330.30
020004	无锡市梁溪区劳动保障监察大队	290.77	290.77	290.77
020005	无锡市梁溪区退休人员管理服务中心	1,458.48	1,458.48	1,458.48
020006	无锡市梁溪区公共就业人才服务中心	238.42	238.42	238.42

 

公开03表
支出总表
部门：无锡市梁溪区人力资源和社会保障局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		25,435.21	2,460.99	22,974.22
208	社会保障和就业支出	25,342.31	2,368.09	22,974.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,374.87	2,368.09	6.78
2080101	行政运行	2,016.90	2,016.90
2080105	劳动保障监察	1.73		1.73
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.05		5.05
2080150	事业运行	351.19	351.19
20807	就业补助	21,637.44		21,637.44
2080799	其他就业补助支出	21,637.44		21,637.44
20899	其他社会保障和就业支出	1,330.00		1,330.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,330.00		1,330.00
210	卫生健康支出	92.90	92.90
21011	行政事业单位医疗	92.90	92.90
2101101	行政单位医疗	77.19	77.19
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71

 

公开04表
财政拨款收支总表
部门：无锡市梁溪区人力资源和社会保障局			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25,435.21	一、本年支出	25,435.21
（一）一般公共预算拨款	25,435.21	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	25,342.31
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	92.90
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	25,435.21	支出总计	25,435.21

 

 

 

 

公开07表
一般公共预算支出表
部门：无锡市梁溪区人力资源和社会保障局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		25,435.21	2,460.99	2,302.54	158.45	22,974.22
208	社会保障和就业支出	25,342.31	2,368.09	2,209.64	158.45	22,974.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,374.87	2,368.09	2,209.64	158.45	6.78
2080101	行政运行	2,016.90	2,016.90	1,878.04	138.86
2080105	劳动保障监察	1.73				1.73
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.05				5.05
2080150	事业运行	351.19	351.19	331.60	19.59
20807	就业补助	21,637.44				21,637.44
2080799	其他就业补助支出	21,637.44				21,637.44
20899	其他社会保障和就业支出	1,330.00				1,330.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,330.00				1,330.00
210	卫生健康支出	92.90	92.90	92.90
21011	行政事业单位医疗	92.90	92.90	92.90
2101101	行政单位医疗	77.19	77.19	77.19
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71	15.71

 

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：无锡市梁溪区人力资源和社会保障局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,460.99	2,302.54	158.45
301	工资福利支出	2,183.12	2,183.12
30101	基本工资	308.88	308.88
30102	津贴补贴	852.48	852.48
30103	奖金	255.19	255.19
30107	绩效工资	104.87	104.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.46	181.46
30109	职业年金缴费	90.73	90.73
30110	职工基本医疗保险缴费	92.90	92.90
30112	其他社会保障缴费	15.06	15.06
30113	住房公积金	156.42	156.42
30114	医疗费	9.52	9.52
30199	其他工资福利支出	115.61	115.61
302	商品和服务支出	158.45		158.45
30201	办公费	76.25		76.25
30216	培训费	3.05		3.05
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	26.57		26.57
30229	福利费	6.71		6.71
30239	其他交通费用	40.91		40.91
30299	其他商品和服务支出	4.26		4.26
303	对个人和家庭的补助	119.42	119.42
30302	退休费	117.32	117.32
30309	奖励金	0.38	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	1.72

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

无锡市梁溪区人力资源和社会保障局2024年度收入、支出预算总计25,435.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,735.26万元，增长7.32%。其中：

（一）收入预算总计25,435.21万元。包括：

1．本年收入合计25,435.21万元。

（1）一般公共预算拨款收入25,435.21万元，与上年相比增加11,335.26万元，增长80.39%。主要原因是一方面上级就业资金增加，另一方面以前年度预算安排在上级补助收入，今年预算全部安排在一般公共预算拨款收入，使得一般公共预算拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比减少9,600万元，减少100%。主要原因是今年预算全部安排在一般公共预算拨款收入，使得上级补助收入减少。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计25,435.21万元。包括：

1．本年支出合计25,435.21万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出25,342.31万元，主要用于就业补助资金，比如两项补贴、创业补贴、见习补贴等。与上年相比增加1,735.52万元，增长7.35%。主要原因是上级补助资金增加，所以社会保障和就业支出增加。

（2）卫生健康支出（类）支出92.9万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比减少0.26万元，减少0.28%。主要原因是缴费比例减少，使得卫生健康支出（类）支出略有减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市梁溪区人力资源和社会保障局2024年收入预算合计25,435.21万元，包括本年收入25,435.21万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入25,435.21万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

三、支出预算情况说明

无锡市梁溪区人力资源和社会保障局2024年支出预算合计25,435.21万元，其中：

基本支出2,460.99万元，占9.68%；

项目支出22,974.22万元，占90.32%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市梁溪区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收、支总预算25,435.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11,335.26万元，增长80.39%。主要原因是主要是上级就业资金增加，使得财政拨款收、支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市梁溪区人力资源和社会保障局2024年财政拨款预算支出25,435.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11,335.26万元，增长80.39%。主要原因是主要是上级就业资金增加，使得财政拨款支出增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出2,016.9万元，与上年相比减少90.46万元，减少4.29%。主要原因是缴费基数下降使得行政运行略有下降。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出1.73万元，与上年相比增加0.17万元，增长10.9%。主要原因是该项支出为劳动监察大队制服费用，今年有新增人员，使得比去年预算增加。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出5.05万元，与上年相比增加3.61万元，增长250.69%。主要原因是该项支出为劳动人事争议仲裁院制服费用，去年预算没有安排冬季制服，今年预算安排了冬季制服，使得比去年预算增加。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出0万元，与上年相比减少1,491万元，减少100%。主要原因是此项预算安排在其他就业补助支出（项），使得此项减少。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出351.19万元，与上年相比增加90.44万元，增长34.68%。主要原因是事业单位在职人员增加，使得事业运行增加。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出0万元，与上年相比减少7,434.68万元，减少100%。主要原因是此项预算安排在其他就业补助支出（项），使得此项减少。

7.就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出21,637.44万元，与上年相比增加21,637.44万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是此项预算去年未安排，去年在其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）、引进人才费用（项）和其他社会保障和就业支出（项）支出，今年安排在此项，使得此项支出增加。

8.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1,330万元，与上年相比减少1,380万元，减少50.92%。主要原因是此项预算安排在其他就业补助支出（项），使得此项减少。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出77.19万元，与上年相比减少4.95万元，减少6.03%。主要原因是行政在职人员减少，使得行政单位医疗（项）减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.71万元，与上年相比增加4.69万元，增长42.56%。主要原因是事业在职人员增加，使得事业单位医疗（项）增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市梁溪区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款基本支出预算2,460.99万元，其中：

（一）人员经费2,302.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费158.45万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市梁溪区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款支出预算25,435.21万元，与上年相比增加11,335.26万元，增长80.39%。主要原因是一方面上级就业资金增加，另一方面以前年度预算安排在上级补助收入，今年预算全部安排在一般公共预算拨款收入，使得一般公共预算拨款收入增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市梁溪区人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,460.99万元，其中：

（一）人员经费2,302.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费158.45万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市梁溪区人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.7万元，比上年预算减少0.3万元，变动原因厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.7万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.7万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是厉行节约。

无锡市梁溪区人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市梁溪区人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.05万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市梁溪区人力资源和社会保障局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市梁溪区人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出138.86万元，与上年相比增加6.8万元，增长5.15%。主要原因是在职人员总数增加，使得本部门一般公共预算机关运行经费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额16.5万元，其中：拟采购货物支出16.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元；本部门共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计22,974.22万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。